Information om e-faktura för leverantörer
Det lag på att ni som leverantör till Göteborgs universitet skickar oss en e-faktura. Leverantörer skickar e-faktura företrädesvis i formatet PEPPOL BIS Billing 3. Vi tar inte emot fakturor via mail eller PDF.
Oavsett vilket sätt som väljs gäller de allmänna instruktionerna nedan. Tänk på att följande gäller utöver de lagstadgade kraven:
- Göteborgs universitet använder betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på faktura, ej heller dröjsmålsränta som överstiger räntelagens bestämmelser.
- Göteborgs universitets operatör är Fakturaportalen Kofax (fd Lexmark/Expert Systems AB), vår adress är 2021003153 och vår mottagningsadress inom Peppol är 0007:2021003153. Bilagor kan bifogas.
- Leverantören ska ange de fakturareferenser som universitetet begär.
- I de fall beställning görs via e-handelssystemet får en faktura endast referera till en inköpsorder.
-
Vid abonnemangsuppsättning får endast en faktura referera till ett abonnemang.
Identifikationsnummer
Göteborgs universitets organisationsnummer 202100-3153
Momsnummer SE202100315301
GLN nummer 7340090599996
DUNS nummer 350582359
Fakturaportalen
Fakturering kan ske via manuell registrering i vår fakturaportal.
Tjänsten är kostnadsfri upp till 25 fakturor per månad. Bilagor kan bifogas.
Hur du registrerar fakturor i fakturaportalen
I vår guide kan du läsa hur du registrera fakturor i fakturaportalen. Vill du hellre se en video hur du gör? Video - Så här registrerar du i fakturaportalen.
Ange fakturareferens
Fakturareferenser måste anges på fakturan:
- Läggs beställningen via telefon, ska vårt beställar-id (ex.1111AAAAAA) anges i fältet RequisitionistDocumentReference.
- Läggs beställningen via vårt inköpssystem måste vårt ordernummer (9900000xxxx) anges i fältet OrderLineReference.
- Vid abonnemangsfakturor ska abonnemangsnumret i fältet/taggen AdditionalDocumentReference, max 25 tecken.
- Referensen ska skrivas i en följd utan rubriker eller förled.